Atti amministrativi

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DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 491 del 09/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA 11/00 DEL 31/07/2021 DELLA DITTA "MARKET PRIMAVERA" CON SEDE LEGALE IN SEGARIU RIMBORSO BUONI SPESA - SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE .
DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO
reg.gen. 495 del 09/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO "LUGLIO 2021/CHIUSURA CONTRATTO/AUMENTO POTENZA 25 KW EDIFICIO CASA COMUNE"
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 490 del 09/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURAN° 22/PA ALLA DITTA "FARMACIA SECCHI" RIMBORSO VOUCHER/BUONI SPESA - SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 488 del 09/08/2021
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSID ELLA LEGGE 162/98 A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- PROGETTI ANULLITA' 2020/GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021. SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 494 del 09/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE LEXMARK CS417DN - ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 - CIG: Z5B32BB890
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 492 del 09/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA - CANONE DI NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - FOTOCOPIATORE USO UFFICI - PERIODO 01/07/2021 - 08/08/2021 (DATA TERMINE CONVENZIONE) - CIG: Z451A4622E
DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO
reg.gen. 481 del 05/08/2021
AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI CINQUE ALLA DITTA SIMON S.R.L. DI MOSERRATO.
DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO
reg.gen. 480 del 04/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESSEEMME DI SERRA MASSIMO PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO SONDAGGIO DI MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA "A" DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II. - RIF. CODICE SMART CIG ZE730E83FC
DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO
reg.gen. 478 del 04/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO " MAGGIO/GIUGNO 2021 - GIUGNO 2021"
DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO
reg.gen. 476 del 02/08/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA.SO.PA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAMAR PER FORNITURA SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS E ACCOMPAGAMENTO SCOLARI DURANTE ILTRASPORTO A.S. 2020/2021 PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 . CIG: ZFA2E5A0B8
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 474 del 02/08/2021
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FRANCHIGIA SU SINISTRO N. 200148202 - POLIZZA RCT/RCO N° M13804109
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 468 del 29/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.6 BANDIERE ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 - ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC - CIG: ZC432A16C
DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO
reg.gen. 466 del 28/07/2021
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 5. CIG:Z11329A9B7
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 459 del 22/07/2021
ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5 " PER 5 ANNI - CIG DERIVATO ZD5328FC0E
DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
reg.gen. 457 del 21/07/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI MAGGIO 2021 - CONTO CREDITO N 30068959 -002- CIG: ZCB30276BF

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